Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.11.2023
152/2023 laboratórny rozbor vody RÚVZ
Detail faktúry
| Číslo | 211810 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2023 |
| Predmet | 152/2023 laboratórny rozbor vody RÚVZ |
| Cena | 94 € |
| Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
| Dodávateľ IČO | 00610992 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 23.11.2023 |
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2023 |
| Dátum úhrady | 27.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
27.11.2023
151/2023 audit rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 302023 |
|---|---|
| Číslo interné | 151/2023 |
| Predmet | 151/2023 audit rok 2022 |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Ing. Andrea Lupták, CA |
| Dodávateľ IČO | 42096464 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2023 |
| Dátum úhrady | 23.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
Prílohy
00aa6_fa 151 2023 audit.pdf
27.11.2023
150/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 112318880 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2023 |
| Predmet | 150/2023 vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 240,62 € |
| Dodávateľ | KOSIT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36205214 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 10.11.2023 |
| Dátum doručenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
| Dátum úhrady | 23.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
27.11.2023
149/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie "Obnova OcÚ a KD"
Detail faktúry
| Číslo | 2023258 |
|---|---|
| Číslo interné | 149/2023 |
| Predmet | 149/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie "Obnova OcÚ a KD" |
| Cena | 8400,- € |
| Dodávateľ | STAVOPROJEKT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31705286 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
15.11.2023
148/2023 servisná prehliadka plynových zariadení
Detail faktúry
| Číslo | 000855 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2023 |
| Predmet | 148/2023 servisná prehliadka plynových zariadení |
| Cena | 380,40 € |
| Dodávateľ | MG Therm, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46713786 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.10.2023 |
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
147/2023 kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 223063 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2023 |
| Predmet | 147/2023 kancelárske potreby |
| Cena | 195,05 € |
| Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
| Dodávateľ IČO | 40407446 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
| Dátum doručenia | 14.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
146/2023 dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 8406561698 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2023 |
| Predmet | 146/2023 dodávka elektriny |
| Cena | 362 € |
| Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2023 |
| Dátum doručenia | 8.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 8.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
145/2023 vyjadrenie o stavoch účtov pre audit 2022
Detail faktúry
| Číslo | 7230100817 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2023 |
| Predmet | 145/2023 vyjadrenie o stavoch účtov pre audit 2022 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | PRIMA banka a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
144/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5756534148 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2023 |
| Predmet | 144/2023 telekomunikačné služby |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
143/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8337844308 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2023 |
| Predmet | 143/2023 telekomunikačné služby |
| Cena | 14 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
142/2023 zemný plyn
Detail faktúry
| Číslo | 8111814878 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2023 |
| Predmet | 142/2023 zemný plyn |
| Cena | 92 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
141/2023 zemný plyn
Detail faktúry
| Číslo | 8111814843 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2023 |
| Predmet | 141/2023 zemný plyn |
| Cena | 53 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
140/2023 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
| Číslo | 2023027 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2023 |
| Predmet | 140/2023 spracovanie účtovníctva a miezd |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46446664 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 2.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
139/2023 slovenský pozemkový fond- prenájom
Detail faktúry
| Číslo | 7230408901 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2023 |
| Predmet | 139/2023 slovenský pozemkový fond- prenájom |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | Slovenský pozemkový fond |
| Dodávateľ IČO | 17335345 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 2.11.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
138/2023 snehová fréza benzínová HECHT
Detail faktúry
| Číslo | 23OFPr.0848 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2023 |
| Predmet | 138/2023 snehová fréza benzínová HECHT |
| Cena | 1799,- € |
| Dodávateľ | HECHT SK |
| Dodávateľ IČO | 35874422 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
| Dátum doručenia | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
| Dátum úhrady | 27.10.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
26.10.2023
137/2023 program Kataster ročný poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 2023218 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2023 |
| Predmet | 137/2023 program Kataster ročný poplatok |
| Cena | 38 € |
| Dodávateľ | DM- Servis |
| Dodávateľ IČO | 43330282 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
| Dátum úhrady | 24.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
136/2023 vývoz žumpy
Detail faktúry
| Číslo | 9700132227 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2023 |
| Predmet | 136/2023 vývoz žumpy |
| Cena | 79 € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2023 |
| Dátum doručenia | 17.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
16.10.2023
135/2023 cartridge do tlačiarne Lexmark MX431
Detail faktúry
| Číslo | 230417 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2023 |
| Predmet | 135/2023 cartridge do tlačiarne Lexmark MX431 |
| Cena | 234 € |
| Dodávateľ | AWYN s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50698834 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
10.10.2023
134/2023 jadrové vŕtanie OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2023062 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2023 |
| Predmet | 134/2023 jadrové vŕtanie OcÚ |
| Cena | 168 € |
| Dodávateľ | MEDY Group, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51932148 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
133/2023 školenie miestne dane a poplatky
Detail faktúry
| Číslo | 131023 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2023 |
| Predmet | 133/2023 školenie miestne dane a poplatky |
| Cena | 25 € |
| Dodávateľ | RVC Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31954120 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
